北京市朝阳区水务建设管理办公室2021年预算
北京市朝阳区水务建设管理办公室2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区水务建设管理办公室2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
依照法定职权组织开展水务工程项目的招标、投标工作；负责在建水务项目管理工作，并按计划落实工程项目的组织实施；负责对工程质量、进度资金进行管理、检查和监督；负责水务建设项目的内外协调等工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区水务建设管理办公室部门编制9人，实际在岗职工9人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于保障水安全的重要讲话精神为根本遵循，坚决落实区委区政府决策部署，坚持治水思路与时俱进，不断完善水务基础设施体系，不断提升水务治理能力和服务水平，不断推进水务高质量发展，奋力推动“亲水朝阳”建设迈上新台阶。全面提升亮马河四环以上景观廊道建设，加快推进朝阳水系连通项目。
二、收入预算说明
2021年收入预算12021.663363万元。其中：财政拨款292.5196万元；使用的财政性结转资金11729.143763万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算255.83万元，占总支出预算2.13%，比2020年214.14万元增加41.69万元，增长19.47%。
(二)项目支出预算36.6896万元，占总支出预算0.31%，比2020年38.3326万元减少1.6430万元，下降4.29%。
(三)上年财政资金结转支出11729.143763万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区水务建设管理办公室部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算5.44万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.06万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.08万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数5.36万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区水务建设管理办公室部门政府采购预算总额20.9696万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算20.9696万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车3辆，65.16万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)